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阜康市人民法院 2020年部门预算公开

  发布时间:2020-12-23 12:26:12


阜康市人民法院

2020年部门预算公开

目 录

第一部分  阜康市人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市人民法院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民法院2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民法院2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民法院2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜康市人民法院单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策,向当地人民代表及常务委员会负责并报告工作,接受当地人大及常委会的监督,接受上级人民法院的监督与业务指导。

2.按照管辖范围审理刑事、民事、经济、行政和第一审案件及减刑、假释案件。

3.依法审理依照审判监督程序提起的再审和上级法院指定再审的案件。

4.依法执行已生效的判决和裁定。

5.指导人民调解委员会的工作。

6.对审判工作中具体应用法律进行调查研究,提出司法建议。

7.负责法官思想政治工作和教育培训工作,抓好法官队伍建设。

8、负责其他应由基层人民法院办理的事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市人民法院无下属预算单位,下设8个庭室,分别是:民事审判庭、刑事审判庭、行政(综合)审判庭、执行局、立案庭(诉讼服务中心)、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委)、综合管理办公室(法警大队)。

阜康市人民法院编制数81,实有人数101人,其中:在职76人,增加1人;退休25人,增加0人;离休0人,减少0

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:阜康市人民法院                                    单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1479.53

201 一般公共服务支出

    一般公共预算

1479.53

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

1197.66

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化旅游体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

102.07

210卫生健康支出

91.76

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

88.04

222 粮油物资储备支出

224灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

          

1479.53

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

     

1479.53

     

1479.53

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:阜康市人民法院                                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

204

05

01

行政运行

1197.66

1197.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.07

102.07

210

11

01

行政单位医疗

75.76

75.76

210

11

03

公务员医疗补助

16

16

221

02

01

住房公积金

88.04

88.04

合计

1479.53

1479.53

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:阜康市人民法院                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

05

01

行政运行

1197.66

1197.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.07

102.07

210

11

01

行政单位医疗

75.76

75.76

210

11

03

公务员医疗补助

16

16

221

02

01

住房公积金

88.04

88.04

合计

1479.53

1479.53

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:阜康市人民法院                                       单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

合计

     

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1479.53

201 一般公共服务支出

 一般公共预算

1479.53

202 外交支出

 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

1197.66

1197.66

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

102.07

102.07

210卫生健康支出

91.76

91.76

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

88.04

88.04

222 粮油物资储备支出

224灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

     

1479.53

     

1479.53

1479.53

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:阜康市人民法院

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

204

05

01

行政运行

1197.66

1197.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.07

102.07

210

11

01

行政单位医疗

75.76

75.76

210

11

03

公务员医疗补助

16

16

221

02

01

住房公积金

88.04

88.04

合计

1479.53

1479.53

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:阜康市人民法院

         

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

611.36

611.36

301

99

其他工资福利支出

425.53

425.53

301

12

其他社会保障缴费

0.08

0.08

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

102.07

102.07

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.75

0.75

303

05

生活补助

1.23

1.23

303

09

奖励金

2.14

2.14

301

13

住房公积金

88.04

88.04

301

10

职工基本医疗保险缴费

 75.76

75.76

301

11

公务员医疗补助缴费

16

16

302

31

公务用车运行维护费

52.92

52.92

302

17

公务接待费

3

3

302

11

差旅费

22.8

22.8

302

28

工会经费

6.11

6.11

302

07

邮电费

4.56

4.56

302

06

电费

3.8

3.8

302

05

水费

3.04

3.04

302

01

办公费

32.89

32.89

302

08

取暖费

27.45

27.45

合计

1479.53

1322.96

156.57

表七:

 

项目支出情况表

 

 

编制部门:阜康市人民法院

     

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合计

备注:本年无项目支出预算安排,此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:阜康市人民法院                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

55.92

0

52.92

52.92

3

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市人民法院                                      单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:本年无政府性基金预算支出预算安排,此表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市人民法院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阜康市人民法院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1479.53万元。

收入预算包括:一般公共预算1479.53万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括:公共安全支出1197.66万元、社会保障和就业支出102.07万元、卫生健康支出91.76万元、住房保障支出88.04万元。

二、关于阜康市人民法院2020年收入预算情况说明

阜康市人民法院收入预算1479.53万元,其中:

一般公共预算1479.53万元,占100%比上年增加221.40万元,主要原因是:本年增加聘用制书记员30,导致人员工资及社保缴费支出增加。

政府性基金预算支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市人民法院单位2020年支出预算情况说明

阜康市人民法院单位2020年支出预算1479.53万元,其中:

基本支出1479.53万元,占100%,比上年增加221.40万元,主要原因是:本年增加聘用制书记员30名,导致人员工资及社保缴费支出增加。

项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:与上年相比本年无变化。

四、关于阜康市人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1479.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:公共安全支出1197.66万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费;社会保障和就业支出102.07万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出91.76万元,主要用于单位医疗保险缴费支出;住房保障支出88.04万元,主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于阜康人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市人民法院2020年一般公共预算拨款基本支出1479.53万元,比上年执行数减少99.83万元,下降6.32%,主要原因是:2019年支付审判大楼维修改造款和科技法庭工程款,本年无此项支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出(204类)1197.66万元,占80.95%

2.社会保障和就业支出(208类)102.07万元,占6.9%

3.卫生健康支出(210类)91.76万元,6.2%

4.住房保障支出(221类)88.04万元,占5.95%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(204类)法院(05款)行政运行(01:2020年预算数为1197.66万元,比上年执行数减少137.43万元,下降10.29%,主要原因是:2019年支付审判大楼维修改造款和科技法庭工程款,本年无此项支出。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为102.07万元,比上年执行数增加8.12万元,增长8.64%,主要原因是:人员增加导致社保缴费支出增加。

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2020年预算数为75.76万元,比上年执行数增加15.25万元,增长25.20%,主要原因是:人员增加导致基本医疗缴费支出增加。

4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2020年预算数为16万元,比上年执行数减少10.89万元,下降40.50%,主要原因是:公务员医疗补助费率降低。

5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2020年预算数为88.04万元,比上年执行数增加7.17万元,增加8.87%,主要原因是:人员增加导致住房公积金缴费支出增加。

六、关于阜康市人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市人民法院2020年一般公共预算基本支出1479.53万元,其中:

人员经费1322.96万元,主要包括:基本工资611.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.07万元、职工基本医疗保险缴费75.76万元、公务员医疗补助缴费16万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金88.04万元、其他工资福利支出425.53万元、生活补助1.23万元、奖励金2.14万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元。

公用经费156.57万元,主要包括:办公费32.89万元、水费3.04万元、电费3.8万元、邮电费4.56万元、取暖费27.45万元、差旅费22.8万元、公务接待费3万元、工会经费6.11万元、公务用车运行维护费52.92万元。

七、关于阜康市人民法院2020年项目支出情况说明

阜康市人民法院2020年没有使用项目预算拨款安排的支出,项目预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为55.92万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费52.92万元,公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加17.92万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是与上年相比本年无变化;公务用车购置费增加0万元,主要原因是与上年相比本年无变化;公务用车运行费增加17.92万元,主要原因是1、我单位案件数量增多,外出办案量增加;2、车辆使用年限长,维修费用增加;公务接待费增加0万元,主要原因是与上年相比本年无变化。

九、关于阜康市人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,阜康市人民法院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算156.57万元,比上年预算增加3.62万元,增长2.37%。主要原因是人员增加,人均办公经费、工会经费、公务用车运行费预算增加。

(二)政府采购情况

2020年,阜康市人民法院及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,阜康市人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋13283平方米,价值2712.26万元。

2.车辆20辆,价值396.9万元;其中:一般公务用车2辆,价值66.38万元;执法执勤用车16辆,价值288.2万元;其他车辆2辆,价值42.32万元。

3.办公家具价值138.26万元。

4.其他资产价值1229.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

               

预算单位

阜康市人民法院

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

    

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是阜康市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指阜康市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    

                                         阜康市人民法院

                                          2020 210


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